各科室：
为进一步规范后勤管理处业务办理流程，强化内控制度建设，确保各项业务工作高效、有序进行，根据《后勤管理处业务办理流程》相关要求，现就加强后勤管理处业务办理内控制度工作通知如下：
一、严格遵循业务办理流程
各科室在办理业务时，必须严格按照《后勤管理处业务办理流程》中规定的步骤进行，确保每一步都得到有效执行。未经审批或未按流程办理的业务，将视为无效处理，并追究相关人员责任。
二、完善审批单填写与审核
1. 填报内容：各科室在提交业务办理申请时，需详细填写《后勤管理处业务办理审批单》，包括但不限于业务内容、提交部门、经手人等关键信息，确保填报内容真实、准确、完整。
2. 审核流程：审批单需依次经过验收人/科长、分管处长、处长的审核。各级审核人员应认真履行职责，对业务内容的合理性、合规性进行严格把关，并在审批单上签字确认。
三、强化责任意识与内部控制
1. 明确责任：各科室负责人是本科室业务办理的第一责任人，需确保本科室业务按照规定流程办理，并对办理结果负责。
2. 内部控制：建立健全内部控制机制，加强对业务办理全过程的监督和管理，防止违规操作行为的发生。
请各科室高度重视，认真组织学习并贯彻执行本通知要求，共同推动后勤管理处业务办理工作的规范化、制度化建设。
特此通知。
后勤管理处
2025年9月18日
